员工代垫款的会计账务处理分录1、员工垫付公司费用时：根据收益对象计入相关科目借：管理费用/销售费用/制造费用等贷：其他应付款2、凭借发票等相关单据报销时：借：其他应付1、员工垫付公司费用时：根据收益对象计入相关科目借：管理费用/销售费用/制造费用等贷：其他应付款2、凭借发票等相关单据报销时：借：其他应付款贷：库存现金或银行存款等3、员工帮

ˋ▂ˊ 员工帮客户垫付费用的会计处理1、帮客户垫付费用时：借：应收账款——某客户贷：银行存款/库存现金2、客户还回垫付的费用时：借：银行存款/库存现金贷：应收账贷：应收账款--XX公司5、员工为公司代垫费用时借：其他应收款-代垫公司款贷：库存现金/银行存款老板垫付的资金、资产的会计账务处理一、如何入账？1.收到时借：长期待摊费用---

如果补偿金是给予其他企业或个人进行垫付或代理的，则应记入相应的费用科目账户中。对于不需要支付的应付款，可以做两种处理，一种是作为盘盈收入，另一种是记入首先，如果员工没有向公司借钱，差旅费的账务处理应该是将管理费用下的差旅费作为“借”的科目，记录在财务报表的负债方库存现金上。也就是说，差旅费是公司暂时替员工垫付，员工有出差

╯﹏╰ 员工帮客户垫付费用应该怎么做会计处理？会计分录怎么做？为客户垫付运费的分录做法如下：付代垫运费时的会计分录：借：其他应收账款—XX单位。贷：银行存款。收回报销垫付款怎么处理？借：其他应付款贷：银行存款或库存现金员工垫钱帮公司开基本户的会计分录1、报销垫付的费用：借：财务费用贷：其他应付款--员工款2、分期扣的时候做和1