＞▽＜ 员工在办公时或者外出采购时，若为公司支付了部分费用，就需要我们把这笔垫付款计入到其他应收款科目核算，然后并入相关科目核算，公司在后续报销时就课通过银行存员工垫付款报销的会计分录怎么做？报销时单位收回原借支余款或者补付了出差人员垫付的差额，表示原借支款已经结清，即单位应收个人的款项已经收回，故记入“其他应收款”账户的借方，表

收到垫付款会计分录怎么写

老板垫付款做会计分录1、向老板借的现金，给老板开一张借款收据入账借：现金贷：其他应付款-XX 老板2、发生的各项支出借：管理费用、固定资产等科目贷：现金3、收回货款借购买货物时供应商代垫运费的会计分录借：材料采购贷：其他应付款“其他应付款”这一科目主要核算的是企业发生的应付款项和暂收其他单位或个人的款项。企业购入材料对方代垫运杂费的

收到垫付款会计分录怎么做

应交税费--应交增值税(销项税额) 3、收到货款和代垫运费时借：银行存款贷：应收账款--代垫运费应收账款--X单位根据会计分录涉及账户的多少，可以分为简单分录和复合分录。简单分法人代垫款会计分录法人代垫的款项，可以与法人做往来，这笔款将来是要还给法人的。如果是公司收到法人投资款，那么计入“实收资本”科目核算，会计分录为：借：银行存款，贷：实收资本。

收到垫付款会计分录怎么处理

借：其他应收款或应收帐款贷：银行存款或库存现金收到款项时做相反的会计分录。垫款的帐户处理会计科目，编号1326 本科目核算银行因开出保函、信用证以及贴现收到垫款怎么做会计分录：借：其他应收款或应收帐款贷：银行存款或库存现金员工垫付款报销的会计分录：1、员工出差先自垫差旅费，回来时报销，如果财务直接给员工现